一般进销存软件操作流程图

先打开商品资料，点新增，出来商品资料编辑，分别把基本信息（商品编号、商品名称、商品类别、参考进价、参考销价，然后按保存。

2． 如果企业进行采购业务时，预先向供应商发出的用来列明采购货品名称、颜色尺码、数量、价格、交货日期等信息的业务单据。则要打开采购订单，点新增，点供应商框里小边框，弹出选择供应商，双击供应商的名称，可以直接选进框里。同样，订货仓库也可以双击选进去。然后单击第一行商品编号空白处，输入要订的商品编号，按回车健，出来这个款的商品信息，然后在数量填入需要订的数量后，按确定，就可以看到表里该商品的总订数。然后也可以修改订货的单价，这个单价默认是取商品资料里的参考进价。点保存，审核。

3． 采购的商品已经运到仓库，点开采购入库单，点新增，在订单号框里小边框，弹出选择进货订单，双击对应订单，相关数据会直接选到采购入库单对应的表里。只需要按实入库核对好对应的数量和单价，就可以点保存、审核。

4． 如果不需要订购入库的，也可以打开采购入库单直接入库。点新增，点供应商框里小边框，弹出选择供应商，双击供应商的名称，可以直接选进框里。同样，仓库也可以双击选进去。然后单击第一行商品编号空白处，输入要入库的商品编号，按回车健，出来这个款的商品信息，然后在数量填入需要入库的数量后，按确定，就可以看到表里该商品的总数量。然后也可以修改进货的单价，这个单价默认是取商品资料里的参考进价。点保存，审核。

5． 要付款给供应商，就打开采购付款单，点新增，点供应商框里小边框，弹出选择供应商，双击供应商的名称，可以直接选进框里。点“选单”后，弹出付款选择进货单，双击要付款的进货入库单，相关数据会被选进表里，也可以用鼠标拖拉方式多选进货入库单后，再点选择，多张单可以选到表里。在本次付款金额栏，可以看到需要付款的金额，在付款金额处填入金额，结算帐户点选是现金还是银行转帐的，然后点保存，审核。

6． 当采购入库单审核后，库存表就会有库存数量的。

7． 对于存在多个仓库或分支机构的企业来说，将货品在不同仓库之间进行调拨，就需要打开仓库调拨单，点新增，点小方框选好调出仓库和调入仓库，然后单击第一行商品编号空白处，输入要调拨的商品编号，按回车健，出来这个款的商品信息，然后在数量填入需要入库的数量后，按确定，就可以看到表里该商品的总数量。点保存，审核。

8． 当企业进行销售业务时，客户预先发来的用来列明销售货品名称、颜色尺码、数量、价格、交货日期等信息的业务单据，就需要打开销售订单，点新增，点客户里小边框，弹出选择客户，双击客户的名称，可以直接选进框里。同样，订货仓库也可以双击选进去。然后单击第一行商品编号空白处，输入要订的商品编号，按回车健，出来这个款的商品信息，然后在数量填入需要订的数量后，按确定，就可以看到表里该商品的总订数。然后也可以修改订货的单价，这个单价默认是取商品资料里的参考销价。点保存，审核。

9． 当客户所订的商品要出库时，点开销售出库单，点新增，在订单号框里小边框，弹出选择销售订单，双击对应订单，相关数据会直接选到销售出库单对应的表里。只需要按实出库核对好对应的数量和单价，就可以点保存、审核。

10． 如果不需要订购出库的，也可以打开销售出库单直接出库。点新增，点客户框里小边框，弹出选择客户，双击客户的名称，可以直接选进框里。同样，仓库也可以双击选进去。然后单击第一行商品编号空白处，输入要入库的商品编号，按回车健，出来这个款的商品信息，然后在数量填入需要出库的数量后，按确定，就可以看到表里该商品的总数量。然后也可以修改销售的单价，这个单价默认是取商品资料里的参考销价。点保存，审核。

11． 当客户付了款，就打开销售收款单，点新增，点客户框里小边框，弹出选择客户，双击客户的名称，可以直接选进框里。点“选单”后，弹出收款选择销售单，双击要收款的销售出库单，相关数据会被选进表里，也可以用鼠标拖拉方式多选销售出库单后，再点选择，多张单可以选到表里。在本次收款金额栏，可以看到需要收款的金额，在收款金额处填入金额，结算帐户点选是现金还是银行转帐的，然后点保存，审核。

12． （前台零售单）当企业进行零售业务和会员管理销售时，需要用到前台。用收银员代码和密码登陆前台后，进到“秘奥服装鞋业POS系统”，点前台当班，弹出钱箱金额输入，把收银当班的备用金额输进去，按确定，然后点前台销售。如果收银时，要输入导购员和会员，请先按F2出来选择导购员，把导购员代码输入后，确定。再按F4，出来选择会员卡/储值卡，在卡号处填写会员卡号或电话，确定。然后光标会在商品F5处，输入商品编号或商品名称或条形码，确定后，会出来商品信息。如果需要更改折扣，按一下向下的方向健，蓝色光标会跳到折扣栏，可以更改折扣（如要打8折，输入80）。如需要改数量栏，可以按向上方向健。如果需要改单价，可以按向右方向健。确定好商品销售信息后，按F12健，弹出前台收款，在实收款输入客户付款金额。再按确定，收银完成。