本文着重讲述Kroger EDI项目中，Kroger发给供应商的X12 850 报文（采购订单）。

在此前的文章 如何读懂X12 中，我们对X12已经做了详细的解读，接下来让我们以 Kroger EDI项目中对X12 850采购订单的处理为例深入了解X12 850采购订单。

下图为Kroger 通过EDI发给供应商的原始的850 X12格式 及经过知行之桥 EDI 系统转换后的XML格式的结果对比图：

Kroger X12 850 示例订单详解

Kroger通过EDI给供应商发送 标准的 X12 850 采购订单订单，示例如下：

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ISA*00* *00* *08*925485US00 *ZZ*KELLUS *210727*2300*:*00501*100000005*0*T*>~

GS*PO*925485US00*KELLUS*20210727*2300*100000005*X*005010~

ST*850*0046~

-850：采购订单

-0046：交易集控制号

BEG*00*NE*900000012622**20210804~

-00：原始订单

-NE：采购订单类型代码

-900000012622：采购订单编号

-20210804：采购订单创建日期

PER*BD*Buyer Name*TE*933-516-8148~

-BD：买方联系人编码

-Buyer Name：买方联系人名称

-TE：买方联系人电话限定符

-933-516-8148：买方联系人电话

FOB*PP~

-PP：卖方预付运费

ITD*05*15*0.1234**7**10*****NET 10~

-05：付款条款类型代码：折扣不适用编码

-15：货物接收编码

-0.1234：条款折扣百分比

-7：折扣天数

-10：条款净天数

-NET 10：发票总额到期前的天数

DTM*064*20210816~

-064：最早交付时间限定符

-20210816：最早交付时间

DTM*063*20210816~

-063：最晚交付时间限定符

-20210816：最晚交付时间

TD5****T~

-T：最佳运输方式（托运人选项）

N9*PO*900000012622~

-PO：采购订单编号限定符

-900000012622：采购订单编号

MTX**bf79ca68-a52e-4542-b6a4-411a2b823711 1. SEND INVOICE TO ATTN ACCOUNTS PAYABLE.~

-bf79ca68-a52e-4542-b6a4-411a2b823711 1. SEND INVOICE TO ATTN ACCOUNTS PAYABLE.：描述用文本数据

MTX**2. NOTIFY OUR TRAFFIC MGR IF UNABLE TO MAKE DELIVERY. 3. SHOW PO. NO. ON INVOI~

-2. NOTIFY OUR TRAFFIC MGR IF UNABLE TO MAKE DELIVERY. 3. SHOW PO. NO. ON INVOI：描述用文本数据

MTX**CE AND ALL SHIPPING DOCUMENTS. 4. DELIVER BY APPOINTMENTS ONLY, CALL AT LEAST 2~

-CE AND ALL SHIPPING DOCUMENTS. 4. DELIVER BY APPOINTMENTS ONLY, CALL AT LEAST 2：描述用文本数据

MTX**4 HOURS IN ADVANCE.5. SUBJECT TO STANDARD KROGER P.O. CONDITIONS. ADDRESS CHAN~

-4 HOURS IN ADVANCE.5. SUBJECT TO STANDARD KROGER P.O. CONDITIONS. ADDRESS CHAN：描述用文本数据

MTX**GES - PLEASE SUBMIT VIA SUPPLIER HUB REPAYMENT REQUESTS AND/OR PAST DUE INVOICES~

-GES - PLEASE SUBMIT VIA SUPPLIER HUB REPAYMENT REQUESTS AND/OR PAST DUE INVOICES：描述用文本数据

MTX**- PLEASE VISIT LAVANTE PORTAL~

-- PLEASE VISIT LAVANTE PORTAL：描述用文本数据

N1*ST*DC90797 KROGER - Monroe*9*1178579681001~

-ST：收货方限定符

-DC90797 KROGER - Monroe：收货方名称

-9：收货方邓白氏编码限定符

-1178579681001：收货方邓白氏编码

N3*6266 Hamilton Lebanon Rd~

-6266 Hamilton Lebanon Rd：收货方地址

N4*Monroe*OH*45044*US~

-Monroe：收货方所在城市名称

-OH：收货方所在州或省编码

-45044：收货方邮政编码

-US：收货方国家编码

N1*BT**9*1178579680000~

-BT：付款方限定符

-9：付款方邓白氏编码限定符

-1178579680000：付款方邓白氏编码

N3*KROGER (KRG LLC) - RASC*P.O. BOX 305103~

-KROGER (KRG LLC) - RASC：付款方地址

-P.O. BOX 305103：付款方地址

N4*Nashville*TN*37230-5103*US~

-Nashville：付款方所在城市名称

-TN：付款方所在州或省编码

-37230-5103：付款方邮政编码

-US：付款方国家编码

N1*VN*Supplier Name - Live*92*425406~

-VN：供应商限定符

-Supplier Name - Live：供应商名称

-92：由买方或买方代理人指定的供应商限定符

-425406：供应商编号

PO1**24*EA*2.23**UP*073731004199*PI*100281448~

-24：数量

-EA：数量单位

-2.23：单价

-UP：订单识别编码限定符

-073731004199：订单识别编码

-PI：买方订单编码限定符

-100281448：买方订单编码

PID*F****ITEM1 DESCRIPTION 8CT 20 OZ~

-F：订单格式说明

-ITEM1 DESCRIPTION 8CT 20 OZ：物料描述

PO4*12~

-12：包装描述

SAC*A*B010******-0.18****02***100122~

-A：津贴

-B010：美分

--0.18：以指定货币面值表示的汇率

-02：发票外津贴/收费编码

-100122：发票外津贴/收费

PO1**22*EA*1.53**UP*073731003299*PI*100231854~

-22：数量

-EA：数量单位

-1.53：单价

-UP：订单识别编码限定符

-073731003299：订单识别编码

-PI：买方订单编码限定符

-100231854：买方订单编码

PID*F**** ITEM2 DESCRIPTION 24CT 16 OZ~

-F：订单格式说明

-ITEM2 DESCRIPTION 24CT 16 OZ：物料描述

PO4*22~

-22：包装描述

PO1**30*EA*3.56**UP*073731071099*PI*100431695~

-30：数量

-EA：数量单位

-3.56：单价

-UP：订单识别编码限定符

-073731071099：订单识别编码

-PI：买方订单编码限定符

-100431695：买方订单编码

PID*F**** ITEM3 DESCRIPTION 8CT 12 OZ~

-F：订单格式说明

-ITEM3 DESCRIPTION 8CT 12 OZ：物料描述

PO4*15~

-15：包装描述

SAC*A*B010******-0.1****02***628445~

-A：津贴

-B010：美分

--0.1：以指定货币面值表示的汇率

-02：发票外津贴/收费编码

-628445：发票外津贴/收费

CTT*3*76~

-3：行项目数

-76：指定数据值之和

AMT*TT*193.7~

-TT：交易总额编码

-193.7：货币金额

SE*36*0046~

GE*1*100000005~

IEA*1*100000005~

通过上述报文解读可以看到，Kroger发送的 X12 850 报文可读性较差，无论是企业的业务人员还是 IT 人员都很难从以上订单中直接获取到有效的业务信息。因此需要对此 X12 850 订单进行格式转换。本文将以转换为自定义的XML格式为例：

EDI 系统转换效果

利用知行之桥 EDI 系统可以将X12 850报文转换为可读性更强的XML 格式文件，以便进一步处理，转换效果如下：

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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<EDI_850 xmlns:xsi=";>

<Version>1.0.0</Version>

<Mode>T</Mode>

<!-- 原始订单 -->

<TsetPurposeCode>00</TsetPurposeCode>

<!-- 采购订单类型代码-->

<POTypeCode>NE</POTypeCode>

<!-- 采购订单编号 -->

<PONumber>900000012622</PONumber>

<!-- 采购订单创建日期 -->

<PODate>20210804</PODate>

<Contact>

<!-- 买方联系人编码 -->

<ContactFunctionCode>BD</ContactFunctionCode>

<!-- 买方联系人名称 -->

<Name>Buyer Name</Name>

<!-- 买方联系人电话 -->

<TelephoneNumber>933-516-8148</TelephoneNumber>

</Contact>

<ShipmentTransportationInstructions>

<!-- 卖方预付运费 -->

<ShipmentMethodOfPayment>PP</ShipmentMethodOfPayment>

</ShipmentTransportationInstructions>

<TermsOfSaleOrDefferdTermsOfSale>

<!-- 付款条款类型代码：折扣不适用编码 -->

<TypeCode>05</TypeCode>

<!-- 货物接收编码 -->

<BasisDateCode>15</BasisDateCode>

<!-- 条款折扣百分比 -->

<DiscountPercent>0.1234</DiscountPercent>

<!-- 折扣天数 -->

<DiscountDaysDue>7</DiscountDaysDue>

<!-- 条款净天数 -->

<NetDays>10</NetDays>

<!-- 发票总额到期前的天数 -->

<Description>NET 10</Description>

</TermsOfSaleOrDefferdTermsOfSale>

<DoNotDeliverAfterDateTimeInfo>

<!-- 最早交付时间 -->

<Date>20210816</Date>

</DoNotDeliverAfterDateTimeInfo>

<DoNotDeliverBeforeDateTimeInfo>

<!-- 最晚交付时间 -->

<Date>20210816</Date>

</DoNotDeliverBeforeDateTimeInfo>

<CarrierDetails>

<!-- 最佳运输方式（托运人选项） -->

<TransportationTypeCode>T</TransportationTypeCode>

</CarrierDetails>

<PurchaseOrderNumber>

<!-- 采购订单编号 -->

<RefId>900000012622</RefId>

<Text>

<!-- 描述用文本数据 -->

<TextualData>bf79ca68-a52e-4542-b6a4-411a2b823711 1. SEND INVOICE TO ATTN ACCOUNTS PAYABLE.</TextualData>

</Text>

<Text>

<!-- 描述用文本数据 -->

<TextualData>2. NOTIFY OUR TRAFFIC MGR IF UNABLE TO MAKE DELIVERY. 3. SHOW PO. NO. ON INVOI</TextualData>

</Text>

<Text>

<!-- 描述用文本数据 -->

<TextualData>CE AND ALL SHIPPING DOCUMENTS. 4. DELIVER BY APPOINTMENTS ONLY, CALL AT LEAST 2</TextualData>

</Text>

<Text>

<!-- 描述用文本数据 -->

<TextualData>4 HOURS IN ADVANCE.5. SUBJECT TO STANDARD KROGER P.O. CONDITIONS. ADDRESS CHAN</TextualData>

</Text>

<Text>

<!-- 描述用文本数据 -->

<TextualData>GES - PLEASE SUBMIT VIA SUPPLIER HUB REPAYMENT REQUESTS AND/OR PAST DUE INVOICES</TextualData>

</Text>

<Text>

<!-- 描述用文本数据 -->

<TextualData>- PLEASE VISIT LAVANTE PORTAL</TextualData>

</Text>

</PurchaseOrderNumber>

<VendorInfo>

<!-- 供应商名称 -->

<Name>Supplier Name - Live</Name>

<!-- 供应商编号 -->

425406

</VendorInfo>

<ShipToInfo>

<!-- 收货方名称 -->

<Name>DC90797 KROGER - Monroe</Name>

<!-- 收货方邓白氏编码 -->

<DUNS4>1178579681001</DUNS4>

<AddressInfo>

<!-- 收货方地址 -->

<Address>6266 Hamilton Lebanon Rd</Address>

</AddressInfo>

<GeographicLocation>

<!-- 收货方所在城市名称 -->

<CityName>Monroe</CityName>

<!-- 收货方所在州或省编码 -->

<StateOrProvinceCode>OH</StateOrProvinceCode>

<!-- 收货方邮政编码 -->

<PostalCode>45044</PostalCode>

<!-- 收货方国家编码 -->

<CountryCode>US</CountryCode>

</GeographicLocation>

</ShipToInfo>

<BillToInfo>

<!-- 付款方邓白氏编码 -->

<DUNS4>1178579680000</DUNS4>

<AddressInfo>

<!-- 付款方地址 -->

<Address>KROGER (KRG LLC) - RASC</Address>

<!-- 付款方地址 -->

<Address2>P.O. BOX 305103</Address2>

</AddressInfo>

<GeographicLocation>

<!-- 付款方所在城市名称 -->

<CityName>Nashville</CityName>

<!-- 付款方所在州或省编码 -->

<StateOrProvinceCode>TN</StateOrProvinceCode>

<!-- 付款方邮政编码 -->

<PostalCode>37230-5103</PostalCode>

<!-- 付款方国家编码 -->

<CountryCode>US</CountryCode>

</GeographicLocation>

</BillToInfo>

<BaselineItem>

<!-- 数量 -->

<QuantityOrdered>24</QuantityOrdered>

<!-- 数量单位 -->

<UOM>EA</UOM>

<!-- 单价 -->

<UnitPrice>2.23</UnitPrice>

<!-- 订单识别编码 -->

<UPCConsumerPackageCode1551>073731004199</UPCConsumerPackageCode1551>

<!-- 买方订单编码 -->

<PurchaserItemCode>100281448</PurchaserItemCode>

<ProductDescription>

<!-- 订单格式说明 -->

<DescriptionType>F</DescriptionType>

<!-- 物料描述-->

<Description>ITEM1 DESCRIPTION 8CT 20 OZ</Description>

</ProductDescription>

<ItemPhysicalDetails>

<!-- 包装描述 -->

<PackQuantity>12</PackQuantity>

</ItemPhysicalDetails>

<ServicePromotionAllowanceOrChargeInfo>

<!-- 津贴 -->

<AllowanceOrChargeIndicator>A</AllowanceOrChargeIndicator>

<!-- 美分 -->

<ServicePromotionAllowanceChargeCode>B010</ServicePromotionAllowanceChargeCode>

<!-- 以指定货币面值表示的汇率 -->

<Rate>-0.18</Rate>

<!-- 发票外津贴/收费编码 -->

<AllowanceOrChargeMethodOfHandlingCode>02</AllowanceOrChargeMethodOfHandlingCode>

<!-- 发票外津贴/收费 -->

<Description>100122</Description>

</ServicePromotionAllowanceOrChargeInfo>

</BaselineItem>

<BaselineItem>

<!-- 数量 -->

<QuantityOrdered>22</QuantityOrdered>

<!-- 数量单位 -->

<UOM>EA</UOM>

<!-- 单价 -->

<UnitPrice>1.53</UnitPrice>

<!-- 订单识别编码 -->

<UPCConsumerPackageCode1551>073731003299</UPCConsumerPackageCode1551>

<!-- 买方订单编码 -->

<PurchaserItemCode>100231854</PurchaserItemCode>

<ProductDescription>

<!-- 订单格式说明 -->

<DescriptionType>F</DescriptionType>

<!-- 物料描述 -->

<Description> ITEM2 DESCRIPTION 24CT 16 OZ</Description>

</ProductDescription>

<ItemPhysicalDetails>

<!-- 包装描述 -->

<PackQuantity>22</PackQuantity>

</ItemPhysicalDetails>

</BaselineItem>

<BaselineItem>

<!-- 数量 -->

<QuantityOrdered>30</QuantityOrdered>

<!-- 数量单位 -->

<UOM>EA</UOM>

<!-- 单价 -->

<UnitPrice>3.56</UnitPrice>

<!-- 订单识别编码 -->

<UPCConsumerPackageCode1551>073731071099</UPCConsumerPackageCode1551>

<!-- 买方订单编码 -->

<PurchaserItemCode>100431695</PurchaserItemCode>

<ProductDescription>

<!-- 订单格式说明 -->

<DescriptionType>F</DescriptionType>

<!-- 物料描述 -->

<Description> ITEM3 DESCRIPTION 8CT 12 OZ</Description>

</ProductDescription>

<ItemPhysicalDetails>

<!-- 包装描述 -->

<PackQuantity>15</PackQuantity>

</ItemPhysicalDetails>

<ServicePromotionAllowanceOrChargeInfo>

<!-- 津贴 -->

<AllowanceOrChargeIndicator>A</AllowanceOrChargeIndicator>

<!-- 美分 -->

<ServicePromotionAllowanceChargeCode>B010</ServicePromotionAllowanceChargeCode>

<!-- 以指定货币面值表示的汇率 -->

<Rate>-0.1</Rate>

<!-- 发票外津贴/收费编码 -->

<AllowanceOrChargeMethodOfHandlingCode>02</AllowanceOrChargeMethodOfHandlingCode>

<!-- 发票外津贴/收费 -->

<Description>628445</Description>

</ServicePromotionAllowanceOrChargeInfo>

</BaselineItem>

</EDI_850>

如下，经知行之桥 EDI 系统转换之后的 XML 文件清晰显示了每个字段的业务含义，这样的文件可读性更强，并且更方便进行下一步数据处理，比如集成业务系统。

工作流示例

通过上述的讲解想必大家已经了解了 Kroger X12 850 采购订单在知行之桥 EDI 系统中的转换流程了，以下是上述工作流示例，您可以下载知行之桥EDI系统，导入【示例工作流】以及【Kroger_850_Sample】，进行实战操作。

下载 Kroger 850 工作流以及测试文件

在知行之桥 EDI 系统中导入上述工作流以及测试文件。

如下图所示：

①先点击右上角的工作区齿轮图标，选择创建工作区，命名为Kroger_850（可自定义）。

②然后选择导入工作区，导入示例工作流：Kroger_850.arcflow。

导入示例工作流后，在工作区可以看到示例，其中包含两个功能端口：

Kroger_X12ToXML端口：是一个X12端口，将原始X12 850转换为标准的XML文件；

Kroger_Mapping850：XML Map端口，沟通设置字段映射关系，将Kroger_X12ToXML端口输出的标准的XML文件转换为自定义XML文件。

③点开Kroger_X12ToXML端口，进入输入页面，在 更多里点击上传文件，上传示例文件：Kroger_850_Sample.x12。

④点开Kroger_Mapping850端口，进入输出页面 ，点击 Kroger_850_Sample_100000005.xml 文件名即可下载文件，看到转换后的结果。

以上是对接收 Kroger X12 850 采购订单报文的解读以及转换的详细介绍，了解更多 Kroger 的 EDI 报文信息，欢迎交流！