高价值的预算执行分析如何做？

财务pp中预算执行分析是什么？可以达成什么效果？预算执行分析是企业定期对预算执行的情况进行了分析评估和监控，对档期发生的数与预算数之间存在了差异，无论它是有利的还是不利的都进行分析，进行成本东营的拆解并制定相关的管理措施以求改进。

而预算执行分析的重点是预算执行过程中的监控，即通过分析出现差异的原因找到管理中的强项或者弱项，总结经验跟教训，采取措施最终反馈给业务，让他们能够更好的达成预算目标。

看一下财务pp的预算执行分析模型，上面的数据是年月，可以按照年月的纬度来展示下方的数据，也可以按照产品类别和区域，也就是所有的省份来展示一下不同的区。可以看到东区、南区、北区、西区可以按照产品类别进行展示。

同样的三个最重要的指标是差异率或者差异额。预算跟实际执行的当月的，比如现在是十一月，展示的就是当月跟预算之间的差异。一点七九六是实际的执行预算的当月目标，是一八五二，它们两个之间的差异额是负的百分之三。

而累计这里展示的是一到七月的累计情况，大家可以横屏观看，展示的是累计情况用负的百分之二点一一的未完成率，全年的也是这样区域完成率的变化趋势。这是一个丝带图，丝带图可以做什么？它可以很好的展示排名。

看到八月的时候北区完成了百分之一百点八四超额完成，而第二名是西区九十八点五六，第三名是九十七点二三。四代图是不是可以很清晰的展示在某个月份它的完成率是高还是低？不仅可以展示一个档期的，现在展示的是以每一个月份维度维度展示一下累计的，只要点击累计的下面的数据就会进行变化。

可以看到产品类别这里一到十二月第一个居高不下的就是深蓝色的是什么？是箱包类、饰品类。第二个是箱包类，如果改成档期的数据，档期的数据是有波动的。在第二名的位置七月的鞋类跟箱包类进行了变化，最重要的就是分解数。分解数可以用来干什么？它可以将成本读音不断的拆解，以按照自己设置的维度。

先按照年月区审城市名称、产品类别进行拆解，来看一下它如何使用。先看差异率，点击一下差异率会按照月的维度展现一到十二个月它们对差异率的贡献或者负面影响。很明显七月带来了百分之三的差异，点击一下七月，七月会将按照区域进行拆解，这百分之三都是哪里来的？是西区的负的百分之四点九。

北区、东区、南区又带来了多少？最大的很明显是七区。再看一下西区的影响额，西区包含哪些省区？这些省区最大的营养。假如现在是云南省带来了镇的百分之八点八，负的重庆市是百分之四点八五。重庆市的城市名称只有一个重庆，产品类别又有什么？产品主要是其他产品导致了完成率的变化。

再来看一下云南省，云南省只有一个昆明，云南的产品类别又有什么？是其他的带来了镇的百分之七十的差异率。看一下东区的，东区上海的内容点击一下这里的东区，找到上海向下，这里有个向下的箭头，可以看一下别的数据，上海的数据是负的百分之八点七六。

整体上海市的产品，其中服装类的完成率是负的百分之百，其他的也是如此。对整个架构可以不断的进行拆解，如果要看六月的数据，可以看到按照最大的或者每一个部分按照审视产品，按照月份可以进行不断的变化。同样的可以进行北区的选择，北区就需要重新选择了。

看一下内蒙古带来了百分之五点一八的收入，带来的收入的差异率是呼和浩特镇的包头负的，包头负的又是为什么负？有哪些产品带来了负数？这就是分解数非常重要的数字，不仅可以体现差异率，同样的也可以体现差异额。

而右下角的是以文字版进行展示，展示的是实际与预算跟执行的差异和差异率，其实就是对上面的表格进行上面的图表进行文字版表格版的反馈。