1、目的

对本公司到货的数量进行控制,确保到货的数量满足公司的需要。

2、适用范围

适用于本公司对外采购的生产物料、易耗品（杂货）、备品备件等物资。

3、职责

3.1 采购部：采购人员负责物资的采购，仓库负责到货物资的清点与入库工作。

3.2 品控部：负责生产物料的品质检验工作。

3.3 设备部：负责备品备件的品质验收工作。

3.4 相关部门：负责所请购易耗品的品质验收工作。

4、工作程序

4.1 供应商送货:

4.1.1 物资到货之前，采购员应先在系统生成采购订单，采购订单是仓管员接收货物的主要依据，并且

采购员应要求供应商的《送货单》上的货物名称、规格型号等应与采购订单一致。对于紧急采购，采购员在下单给供应商至供应商送货到厂的期间里，就要在系统做好采购订单，防止货到了而系统没有采购订单的情况，导致仓库无法收货，出现跨月入库和出库的情况。

4.1.2 物资到货后，由仓管员首先查看《送货单》，送货单应至少为三联，上边必须有明确的货物名称、规格型号、数量、采购订单号，如无送货单或信息不全，仓管员可拒收，并第一时间通知相关采购人员进行处理。

4.1.3 仓管员查看实物的名称、规格型号是否与《送货单》、采购订单一致，如一致可安排卸货；如不一致，或者存在以下情况：外包装严重破损或变形、超过最大库存、提前供货等异常情况，可拒收货物，同时第一时间通知相关采购人员进行处理。

4.1.4 在确认接收物资后：供应商送货到厂，由仓管员安排供应商送货人员将货物搬卸至指定待检区；物流公司送货到厂，由仓管员协调仓库装卸人员将货物搬卸至指定待检区。

4.2 物资到货数量验收:

4.2.1 仓管员根据供应商《送货单》进行数量核对，如数量不符，则与送货人员进行确认，同时由送货人员修改《送货单》上的送货数量并签名。

4.2.2 仓管员核对物资名称、规格、数量无误后，盖“到货暂收章”并签名确认。

4.2.3 仓管员在待检物资上粘贴待检标贴。

4.3 生产物料到货品质验收:

4.3.1 生产物料需经品控部IQC检验，仓管员在收完货后需当天内在ERP系统的“维护到货单”模块中将到货信息输入，由此打印出《送检单》，交给IQC进行检验。

4.3.2 品控部IQC接到《送检单》后，按公司相关制度、流程进行检验物料。

4.3.3 经检验合格的货物，IQC在货物外包装明显位置上贴上“IQC PASS”标签；经检验不合格的货物，IQC在货物外包装明显位置上贴上“不合格”标签。

4.3.4 检验完毕后，IQC在ERP系统的“检验到货单”模块中输入合格数量和不合格数量，同时及时填写《送检单》、《原材料检验报告》相关项目，经相关负责人审核确认后，将仓库联、财务联交于仓库账务文员处。

4.4 备品备件、易耗品到货品质验收

4.4.1 备品备件、低值易耗品由相关请购人员或使用人员进行品质验收。

4.4.2 验收合格后，由验收人员在《送检单》上签字确认。

4.5 物资入库与入ERP系统帐：

4.5.1 生产物料检验合格后，仓库账务文员接到填写完整并审核后的《送检单》、《原材料检验报告》，根据检验报告上的合格数量和不合格数量，在ERP系统中录入《采购入库单》和《采购退货单》并打印出来，由相应仓管员、仓库主管及相关采购人员签字确认。

4.5.2 备品备件、低值易耗品验收合格后，仓库帐务文员按《送检单》上的合格数量和不合格数量，在ERP系统中录入《采购入库单》和《采购退货单》并打印出来，由相应仓管员、仓库主管、相关采购人员签字确认。

4.5.3 《采购入库单》编号连续且唯一，已检验合格的物资必须及时录入ERP系统并办理入库手续，当月财务结算日之前的经检验合格的到货必须当月办理入库。

4.5.4 仓管员将合格物资转运至相应的库区分类堆放，贴上物料标签，并建立存货卡和相关标识。

4.5.5 物资入库后，账务文员将《采购入库单》附带《送货单》、《送检单》、《原材料检验报告》交于财务部。

5、仓库收货入库流程图：

仓库收货入库控制程序

6、相关文件

6.1 《不合格品控制程序》

6.2 《产品检验管理制度》

7、记录和表格

7.1 《采购入库单》

7.2 《送检单》/《原材料检验报告》

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